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发布时间:2018年03月15日    来源: 本站    浏览次数:607次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 三公经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2018年部门预算说明

                 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、负责受理、转办、交办、督办市内外群众、境外人士、法人或者其他组织,通过金沙渠道向市委、市政府及领导同志的来信、来电和网上投诉,做好金沙群众的宣传和思想疏导工作。

2、负责向市委、市政府反映群众在金沙活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判金沙信息,开展调查研究,提出制定完善政策、法律法规的建议。

3、负责中央、省、市领导批示交办金沙事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要金沙事项的处理和落实。

4、负责市金沙工作联席会议、市政府复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

5、综合协调指导全市金沙工作,督促检查各区(市)县和市级各部门金沙工作,推动中央、省、市关于金沙工作决策部署的贯彻落实,总结推广各地各部门的金沙工作经验,提出改进和加强金沙工作的意见和建议。

6、承担市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)2018年重点工作

1、深入学习贯彻十九大精神,坚持以人民为中心的理念。以人民对幸福美好生活的愿望和要求为导向,全力做好解民情、集中民智、维护民利、凝聚人心的工作,及时分析研判金沙形势,吸附稳控重点人员,统筹应对调处金沙突出问题,推动群众最关心的问题得到及时关注和妥善解决,切实维护广大群众合法权益,保障人民安居乐业。

2、仔细排查金沙突出问题,及时预警预测矛盾纠纷。针对城乡建设、房地产开发、劳动社保、集资融资、环境保护等重点领域和涉军、涉教、涉独等重点群体,深入开展金沙突出问题大排查,全面梳理建账,加强分析研判和预测预警,灵通信息情报,及时靠前督导处置,全力确保金沙矛盾发现得早、化解得了、控制得住。

3、不断深化领导接访下访,推动金沙包案督导化解。按照中央、省委和市委部署,继续做好市级领导的接访下访协调服务工作,督促区(市)县级领导落实好领导接访下访制度。滚动清理金沙难案,逐一纳入领导包案调处化解,全力推动三到位一处理工作要求落实。针对重点领域、重点群体、重要金沙问题开展基层走访、重点约访、专题接访、带案下访、上门回访等活动,着力推动重大疑难金沙问题的化解稳控,进一步密切党群干群关系。

4、进一步落实诉访分离机制,加快推进金沙法治化进程。认真贯彻落实中央中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强金沙法治化建设的意见》,大力开展领导带头示范、诉访分离落实、依法分类处理、金沙秩序治理等工作,全面提升全市金沙工作法治化水平,大力运用法治思维和法治方法调处化解金沙矛盾,全力消减行政违法行为,推动形成金沙法治良序,为全市经济社会发展营造更加良好的法治环境和社会氛围。

5、督促金沙工作责任落实,做好警示督办通报考核。在坚持金沙维稳突出案件警示督办、金沙重要考核指标运行情况每月通报的基础上,适时启动重点个案实地督查、重大会议和重要活动及敏感时段督导巡查通报。对解决问题不力、回应群众诉求不及时而引发或激化矛盾的,由市金沙工作联席办牵头启动专题督查;对整改不到位再次发生进京到省到市上访的,严格金沙专项目标考核,实行倒扣分制;对造成严重后果的,启动责任倒查追究,以问责问效推动工作落实。

6、开展金沙业务岗位培训,加强金沙专责干部队伍建设。制定专责金沙干部培训规划,开展以金沙业务知识、群众工作方法等内容为培训重点的定期轮训,通过岗位练兵、能力测试、业务评比等活动,丰富专责金沙干部实践锻炼,强化专责金沙干部做好群众工作、处理复杂问题的能力。深入推行持证上岗、星级评比制度,规范金沙接待工作机制,激发专责金沙干部服务群众、为民解困的动力源泉,不断提高服务中心工作的综合素质和专业素养。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入部门预算包括:www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入2018年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2148.64万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2119.18万元、上年结转29.46;支出包括:一般公共服务支出1930.2万元、教育支出0.68万元、社会保障和就业84.7万元、医疗卫生和计划生育支出39.77万元、住房保障支出93.29万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入2018年一般公共预算当年拨款2119.18万元,比2017年预算数1874.81万元增加244.37万元,增长13.03%,变动的主要原因是根据工作需求增加公用事业经费和根据人员经费标准增加人员经费及相应的社保缴费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1900.74万元,占89.69%;教育支出0.68万元,占0.03%;社会保障和就业84.7万元,占4%;医疗卫生和计划生育支出39.77万元,占1.88%;住房保障支出93.29万元,占4.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为1099.24万元,比2017年预算数815.57万元增加283.67万元,增长34.78%,变动的主要原因是根据工作需求增加公用事业经费和根据人员经费标准增加人员经费及相应的社保缴费。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离休费、其他对个人和家庭补助、以及其他商品服务支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)金沙事务(项)预算数为801.5万元,比2017年预算数876.27万元减少74.77万元,下降8.53%,变动的主要原因是减少项目经费开支。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、因公出国(境)费用、维修费、办公设备购置费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)教育支出(项)预算数为0.68万元,比2017年预算数增加0.68万元,增长100%,变动的主要原因是单独列支党员教育培训经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为8.37万元,比2017年预算数8万元增加0.37万元,增长4.62%,变动的主要原因是根据工资标准调整增加离退休费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为76.33万元,比2017年预算数68.31万元增加8.02万元,增长11.74%,变动的主要原因是根据工资标准和人员实力增加相应的社保缴费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为39.77万元,比2017年预算数32.87万元增加6.9万元,增长20.99%,变动的主要原因是根据工资标准和人员实力增加相应的医疗保险缴费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为93.29万元,比2017年预算数73.79万元增加19.5万元,增长26.43%,变动的主要原因是根据工资标准和人员实力增加相应的公积金缴费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入2018年一般公共预算基本支出1310万元,其中:

人员经费964.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费191.79万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出;

对个人和家庭的补助153.76万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排12万元,较20176万元增加6万元,增长100%,变动的主要原因是根据工作安排增加出国考察学习的人次。

根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)6人。出国(境)团组主要包括赴台考察等,学习和借鉴其他国家在保障公民权益、化解社会矛盾等方面及行政与社会救济方面的先进经验,切实推进我市阳光金沙、责任金沙和法治金沙,全面纵深推动金沙工作制度改革。

(二)公务接待费

2018年预算安排4万元,较2017年预算减少3万元,下降42.86%,变动的主要原因是按照八项规定进一步减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费8.3万元,与2017年预算持平。

2018年无公务用车购置计划,未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费8.30万元。用于2辆公务用车过路过桥费、燃料费、维修费、保险费等方面支出。

 

 

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入部门2018年收支总预算2148.64万元,比2017年预算数1874.81万元增加273.83万元,增长14.6%,变动的主要原因是根据工作需求增加公用经费和根据人员经费标准增加人员经费及相应的社保缴费变动,上年度结转信息化建设质保金29.46万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、2018年收入预算情况说明

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入2018年收入预算2148.64万元,其中:一般公共预算拨款收入2148.64万元,占100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计2148.64万元,其中:基本支出预算1310万元,占60.97%;部门项目支出预算838.64万元,占39.03%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计425.47万元。

(二)政府采购情况

2018年www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入政府采购预算总额86万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算46万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年,www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,无其他车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2018年www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算604.96万元。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.4166.com_澳门金沙网站_澳门金沙游戏平台-点击进入部门2017年部门预算名词解释

一、对一般公共预算拨款收入等名词解释

一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、本部门使用的功能科目解释

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅及相关机构事务)(项)基本支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。是用于保障部门机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)金沙事务(项)项目支出:是用于保障部门机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

三、结转下年、基本支出等支出类名词解释

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

四、三公经费、机关运行经费名词解释

三公"经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本部门其他重要名词解释

无本部门其他重要名词解释。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2018年部门预算表

 

 

部门收支总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,119.18 一、一般公共服务支出 1,930.20
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出 0.68
六、其他收入 六、科学技术支出
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 七、文化体育与传媒
八、上级补助收入 八、社会保障和就业 84.70
九、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 39.77
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 93.29
二十一、粮油物质储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计 2,119.18 本年支出合计 2,148.64
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 29.46
收入合计 2,148.64 支出总计 2,148.64
 

部门收入总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
合计 2,148.64 29.46 2,119.18
201 一般公共服务支出 1,930.20 29.46 1,900.74
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,930.20 29.46 1,900.74
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,099.24 1,099.24
    2010308     金沙事务 830.96 29.46 801.50
205 教育支出 0.68 0.68
  20508   进修及培训 0.68 0.68
    2050803     培训支出 0.68 0.68
208 社会保障和就业支出 84.70 84.70
  20805   行政事业单位离退休 84.70 84.70
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 8.37 8.37
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.33 76.33
210 医疗卫生与计划生育支出 39.77 39.77
  21011   行政事业单位医疗 39.77 39.77
    2101101     行政单位医疗 39.77 39.77
221 住房保障支出 93.29 93.29
  22102   住房改革支出 93.29 93.29
    2210201     住房公积金 93.29 93.29

部门支出总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出
合计 2,148.64 1,310.00 838.64
201 一般公共服务支出 1,930.20 1,092.24 837.96
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,930.20 1,092.24 837.96
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,099.24 1,092.24 7.00
    2010308     金沙事务 830.96 830.96
205 教育支出 0.68 0.68
  20508   进修及培训 0.68 0.68
    2050803     培训支出 0.68 0.68
208 社会保障和就业支出 84.70 84.70
  20805   行政事业单位离退休 84.70 84.70
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 8.37 8.37
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.33 76.33
210 医疗卫生与计划生育支出 39.77 39.77
  21011   行政事业单位医疗 39.77 39.77
    2101101     行政单位医疗 39.77 39.77
221 住房保障支出 93.29 93.29
  22102   住房改革支出 93.29 93.29
    2210201     住房公积金 93.29 93.29

 

财政拨款收支总表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 2,119.18 一、本年支出 2,148.64 2,148.64
   一般公共预算拨款 2,119.18   一般公共服务支出 1,930.20 1,930.20
   政府性基金预算拨款   外交支出 
   国有资本经营预算拨款收入   国防支出
一、上年结转 29.46   公共安全支出
   一般公共预算拨款 29.46   教育支出 0.68 0.68
   政府性基金预算拨款   科学技术支出
   国有资本经营预算拨款收入   文化体育与传媒
  社会保障和就业 84.70 84.70
  社会保险基金支出
  医疗卫生与计划生育支出 39.77 39.77
  节能环保支出
  城乡社区支出
  农林水支出
  交通运输支出
  资源勘探信息等支出
  商业服务业等支出
  金融支出
  援助其他地区支出
  国土海洋气象等支出
  住房保障支出 93.29 93.29
  粮油物质储备支出
  国有资本经营预算支出
  预备费
  其他支出
  转移性支出
  债务还本支出
  债务付息支出
  债务发行费用支出
二、结转下年
收 入 总 计 2,148.64 支 出 总 计 2,148.64 2,148.64
编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
科目编码 功能科目款名称 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助(一) 对企业补助(二) 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出 其他支出 对个人和家庭的补助
小计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 小计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 小计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 小计 资本性支出(一) 资本性支出(二) 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 _国内债务还本 国外债务还本 小计 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 小计 预备费 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 预留 其他支出 小计 社会福利和救助 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助
合计 2,119.18 964.45 381.64 116.10 93.29 373.42 960.97 294.98 2.00 50.68 239.00 4.00 12.00 8.30 94.00 256.01 40.00 40.00 153.76 8.37 145.39
326 中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室 2,119.18 964.45 381.64 116.10 93.29 373.42 960.97 294.98 2.00 50.68 239.00 4.00 12.00 8.30 94.00 256.01 40.00 40.00 153.76 8.37 145.39
201   一般公共服务支出 1,900.74 755.06 381.64 373.42 960.29 294.98 2.00 50.00 239.00 4.00 12.00 8.30 94.00 256.01 40.00 40.00 145.39 145.39
03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,900.74 755.06 381.64 373.42 960.29 294.98 2.00 50.00 239.00 4.00 12.00 8.30 94.00 256.01 40.00 40.00 145.39 145.39
  201   03   01       行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,099.24 755.06 381.64 373.42 198.79 131.42 2.00 4.00 8.30 53.07 145.39 145.39
  201   03   08       金沙事务 801.50 761.50 163.56 50.00 239.00 12.00 94.00 202.94 40.00 40.00
205   教育支出 0.68 0.68 0.68
08     进修及培训 0.68 0.68 0.68
  205   08   03       培训支出 0.68 0.68 0.68
208   社会保障和就业支出 84.70 76.33 76.33 8.37 8.37
05     行政事业单位离退休 84.70 76.33 76.33 8.37 8.37
  208   05   04       未归口管理的行政单位离退休 8.37 8.37 8.37
  208   05   05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.33 76.33 76.33
210   医疗卫生与计划生育支出 39.77 39.77 39.77
11     行政事业单位医疗 39.77 39.77 39.77
  210   11   01       行政单位医疗 39.77 39.77 39.77
221   住房保障支出 93.29 93.29 93.29
02     住房改革支出 93.29 93.29 93.29
  221   02   01       住房公积金 93.29 93.29 93.29

一般公共预算支出经济分类表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 金额单位:万元
政府经济分类 部门经济分类 总计
编码 名称 编码 科目名称
合计 2,119.18
501 机关工资福利支出 964.45
50101   工资奖金津补贴 381.64
  501   50101     工资奖金津补贴 301 30101 基本工资 188.34
  501   50101     工资奖金津补贴 301 30102 津贴补贴 177.60
  501   50101     工资奖金津补贴 301 30103 奖金 15.70
50102   社会保障缴费 116.10
  501   50102     社会保障缴费 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.33
  501   50102     社会保障缴费 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 28.62
  501   50102     社会保障缴费 301 30112 其他社会保障缴费 11.15
50103   住房公积金 93.29
  501   50103     住房公积金 301 30113 住房公积金 93.29
50199   其他工资福利支出 373.42
  501   50199     其他工资福利支出 301 30199 其他工资福利支出 373.42
502 机关商品和服务支出 960.97
50201   办公经费 294.98
  502   50201     办公经费 302 30201 办公费 35.00
  502   50201     办公经费 302 30202 印刷费 8.00
  502   50201     办公经费 302 30205 水费 2.00
  502   50201     办公经费 302 30206 电费 5.50
  502   50201     办公经费 302 30207 邮电费 38.00
  502   50201     办公经费 302 30209 物业管理费 7.40
  502   50201     办公经费 302 30211 差旅费 33.66
  502   50201     办公经费 302 30214 租赁费 67.00
  502   50201     办公经费 302 30228 工会经费 7.63
  502   50201     办公经费 302 30229 福利费 5.65
  502   50201     办公经费 302 30239 其他交通费用 85.14
50202   会议费 2.00
  502   50202     会议费 302 30215 会议费 2.00
50203   培训费 50.68
  502   50203     培训费 302 30216 培训费 50.68
50205   委托业务费 239.00
  502   50205     委托业务费 302 30203 咨询费 36.00
  502   50205     委托业务费 302 30226 劳务费 193.00
  502   50205     委托业务费 302 30227 委托业务费 10.00
50206   公务接待费 4.00
  502   50206     公务接待费 302 30217 公务接待费 4.00
50207   因公出国(境)费 12.00
  502   50207     因公出国(境)费 302 30212 因公出国(境)费用 12.00
50208   公务用车运行维护费 8.30
  502   50208     公务用车运行维护费 302 30231 公务用车运行维护费 8.30
50209   维修(护)费 94.00
  502   50209     维修(护)费 302 30213 维修(护)费 94.00
50299   其他商品和服务支出 256.01
  502   50299     其他商品和服务支出 302 30299 其他商品和服务支出 256.01
503 机关资本性支出(一) 40.00
50306   设备购置 40.00
  503   50306     设备购置 310 31002 办公设备购置 40.00
509 对个人和家庭的补助 153.76
50905   离退休费 8.37
  509   50905     离退休费 303 30301 离休费 8.37
50999   其他对个人和家庭的补助 145.39
  509   50999     其他对个人和家庭的补助 303 30399 其他对个人和家庭的补助 145.39

一般公共预算基本支出表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭的补助支出
1,310.00 964.45 191.79 153.76
326 中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室 1,310.00 964.45 191.79 153.76
  301   工资福利支出 964.45 964.45
    30101     基本工资 188.34 188.34
    30102     津贴补贴 177.60 177.60
    30103     奖金 15.70 15.70
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 76.33 76.33
    30110     城镇职工基本医疗保险缴费 28.62 28.62
    30112     其他社会保障缴费 11.15 11.15
    30113     住房公积金 93.29 93.29
    30199     其他工资福利支出 373.42 373.42
  302   商品和服务支出 191.79 191.79
    30201     办公费 30.00 30.00
    30207     邮电费 38.00 38.00
    30215     会议费 2.00 2.00
    30217     公务接待费 4.00 4.00
    30228     工会经费 7.63 7.63
    30229     福利费 5.65 5.65
    30231     公务用车运行维护费 8.30 8.30
    30239     其他交通费用 50.14 50.14
    30299     其他商品和服务支出 46.07 46.07
  303   对个人和家庭的补助 153.76 153.76
    30301     离休费 8.37 8.37
    30399     其他对个人和家庭的补助 145.39 145.39

政府性基金预算支出表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出 专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府澳门金沙 单位:万元
单位代码 单位名称 上年预算数 预算数
合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费
326 中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 21.3 6 8.3 7 24.30 12.00 8.30 4.00

国有资本经营预算支出预算表

编制单位:中共成都市委、成都市人民政府金沙据 单位:万元
    本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 专项资金
部门申报项目绩效表
单位编码 单位编码 单位名称 项目名称 立项依据 年度 财政拨款小计 经费拨款 政府性基金 收费和罚没收入 专项收入 其他收入 自有资金小计 事业收入 经营性收入 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
合计 575.50 575.50
326 326 中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室 575.50 575.50
  326301 326301   中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 575.50 575.50
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 市澳门金沙因公出国考察经费 其他 - 12.00 12.00 - - - -
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0101-数量指标 人数 6人
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 工作促进 达到预期目标
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 完成时间节点 按方案时间内完成
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 工作促进 吸收借鉴先进经验
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 进京非访处置经费 其他 - 287.00 287.00 - - - -
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0101-数量指标 进京劝返率 =100%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 造成社会影响 ≤0
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 完成时间节点 按方案时间内完成
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 造成社会影响 做好进京劝返,避免造成社会影响
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 金沙信息化建设经费 其他 - 109.50 109.50 - - - -
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0101-数量指标 硬件采购/维护/其他服务数量 1套
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0101-数量指标 软件采购/维护/其他服务数量 7套
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 政府采购率 ≥14%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 系统验收合格率 ≥100%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 系统正常运行率 ≥99%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 安全服务响应时间 ≤10分钟
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 系统故障修复响应时间 ≤3小时
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 系统运行维护响应时间 ≤10分钟
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0104-成本指标 线路租用成本 0万元
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0104-成本指标 数据采购成本 0万元
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0104-成本指标 年度维护成本增长率 ≤0%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 工作效率提升 保障系统正常运行并通过回访进行考核督促,使部门接访效率较以往有所提升较以往有所提升
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 社会影响力 保障系统正常运行,使社会公众上访效率及满意度较以往有所提升
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 公共主页点击率 ≥200万次
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0204-可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥5年
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 03-满意度 0301-满意度指标 使用人员满意度 ≥90%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 市接访中心工作经费 其他 - 110.00 110.00 - - - -
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0101-数量指标 案件办结 =100%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 工作质量 按计划完成年度目标
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 完成时间节点 按方案时间内完成
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 管理水平提升 优化联合接访功能,更加快捷处理来访、进京走访事项,案件办结率达100%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 完善制度 10项
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0204-可持续影响指标 加大监督检查力度,营造良好工作氛围 长效
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 省、市联合接访工作经费 其他 - 57.00 57.00 - - - -
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0101-数量指标 案件办结 =100%
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0102-质量指标 工作质量 按计划完成年度目标
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 01-项目完成 0103-时效指标 完成时间节点 按方案时间内完成
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0202-社会效益指标 管理水平提升 做好我市到省委省政府重大行动性预警应急处置
    326301 326301     中共成都市委、成都市人民政府金沙办公室本级 - - 2018 02-项目效益 0204-可持续影响指标 加大监督检查力度,营造良好工作氛围 长效